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1質(zhì)量管理體系的總要求

興業(yè)皮革科技股份有限公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，對(duì)影響質(zhì)量各種活動(dòng)的開(kāi)展、實(shí)施和保持做到有序安排，形成文件加以實(shí)施和保持，并加以持續(xù)改進(jìn)。并嚴(yán)格做到下述要求：
1.1公司對(duì)質(zhì)量體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；
1.2明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；
1.3對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；
1.4對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。

2質(zhì)量體系文件要求

2.1 總則
興業(yè)皮革科技股份有限公司通過(guò)以下文件表述質(zhì)量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過(guò)程能處于受控狀態(tài)：
a)  質(zhì)量手冊(cè)：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
b)  程序文件：除標(biāo)準(zhǔn)要求的文件控制、記錄控制、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施控制程序外，還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件。
c)  作業(yè)性文件：包括規(guī)范、規(guī)定、計(jì)劃等，構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的組成部分。
d)  記錄：所有公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)所形成的記錄。

2.2 質(zhì)量手冊(cè)
a)  為了規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系，特編制質(zhì)量手冊(cè)。
b)  質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)。
c)  質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門(mén)、職責(zé)和控制要點(diǎn)、質(zhì)量管理體系管理過(guò)程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述；更具體的控制要求和過(guò)程間的關(guān)系，如需要文件，則予以明確，對(duì)這些文件均采取引用的方式給出。
d)  質(zhì)量手冊(cè)作為公司全部質(zhì)量管理體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量管理體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，具體見(jiàn)下節(jié)“文件控制”。

2.3 文件控制
為了使文件傳達(dá)正確的信息確保質(zhì)量管理體系內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)有效，須對(duì)文件進(jìn)行控制。文件控制的范圍除公司編制的質(zhì)量手冊(cè)程序文件及其引用文件外還包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。已形成的記錄作為一種特殊類(lèi)型的文件，其控制要求具體見(jiàn)“記錄控制”。公司文件管理組是文件控制的主要職能部門(mén)。
公司制定《文件控制程序》，其中除明確各項(xiàng)控制活動(dòng)的職責(zé)外，需制定具體的控制辦法，以達(dá)到對(duì)文件的有效控制。文件控制要點(diǎn)如下：
a)  所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前需經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前須由執(zhí)行的職能部門(mén)和相關(guān)部門(mén)審核，確保其充分和適當(dāng)。
b)  在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適用及每次內(nèi)部審核時(shí)，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布。
c)  通過(guò)文件上的版本狀態(tài)、印章等到標(biāo)記使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被正確識(shí)別。
d)  編制文件發(fā)放清單或在文件中明確規(guī)定發(fā)放范圍，并依其發(fā)放和回收文件，使質(zhì)量管理范圍內(nèi)所有需使用文件處無(wú)能可獲得有關(guān)版本的適用文件。
e)  同類(lèi)文件的編制使用統(tǒng)一格式對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為有序管理文件需編制文件清單或目錄，妥善保管文件，以保持其清晰、易于識(shí)別。
f)  適用的外來(lái)文件需編制《外來(lái)文件一覽表》，確定是否分發(fā)并跟蹤其修訂狀態(tài)。需分發(fā)時(shí)，與第b條相同。
g)  公司內(nèi)所有作廢的文件均需收回，以防止誤用，需銷(xiāo)毀的按規(guī)定要求處理。具有保存價(jià)值或?yàn)榉赡康男璞Ａ糇鲝U文件時(shí)，均需按規(guī)定的方法明確標(biāo)識(shí)，以區(qū)別于有效文件。

2.4 記錄控制
為了提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù),須對(duì)記錄進(jìn)行控制,使質(zhì)量管理體系所要求的記錄能正確地形成并加以保持；記錄控制范圍包括質(zhì)量管理體系要求的所有記錄,無(wú)論是否規(guī)定格式,無(wú)論使用任何類(lèi)型的媒體；公司各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的保管，文件管理組負(fù)責(zé)檢查和管理一年以上的記錄。
公司制定《記錄控制程序》對(duì)記錄加以控制，以符合以下要求：
a) 編制《質(zhì)量記錄一覽表》，明確規(guī)定形成、傳遞和保存的部門(mén)和保存期限。相關(guān)部門(mén)根據(jù)文件規(guī)定職責(zé)，按規(guī)定形成相應(yīng)活動(dòng)的記錄關(guān)加以保持。
b) 記錄有格式要求的按格式要求填寫(xiě)，無(wú)格式要求的須按相應(yīng)文件規(guī)定的形式給出，做到完整、準(zhǔn)確、清晰。
c) 對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)、編目、按類(lèi)放置，使其易于識(shí)別和檢索。
d) 記錄貯存的環(huán)境須適宜，明確保管職責(zé)，以防止損壞和丟失。
e) 超過(guò)保存期限的記錄予以處置。銷(xiāo)毀記錄前須進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷(xiāo)毀。